| เลขที่หนังสือ | ที่ มข 0201.1.13/544 |
|---|---|
| วันที่ | 12 มี.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างซ๋อม 3 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 48751 |
| รหัสงาน | 620556 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6206/000066 จำนวนเงิน : 22,850 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 มี.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120050 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62060483 จำนวนเงิน : 22,850 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 มี.ค. 2562 |
0118-120050 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านธนทรัพย์ จำนวนเงิน : 22,850 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 มี.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 23 |
วันที่ส่งมอบ : 26 มี.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6206/000134 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 มี.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3210 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 22,850 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 เม.ย. 2562 |