| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/1327 |
|---|---|
| วันที่ | 1 มิ.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมารถตู้และรถบัสปรับอากาศ 3-5 มิ.ย.65 |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651007 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000036 จำนวนเงิน : 44,400 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 มิ.ย. 2565 |
จ้างเหมารถตู้ รถบัสปรับอากาศ ไปเขาใหญ่ อ.ปากช่อง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127083 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090148 จำนวนเงิน : 44,400.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 มิ.ย. 2565 |
010000-127083 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายชลวิทย์ โคตรบาล จำนวนเงิน : 44,400 |
จ้างเหมารถตู้ รถบัสปรับอากาศ ไปเขาใหญ่ อ.ปากช่อง | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 มิ.ย. 2565 |
จ้างเหมารถตู้ รถบัสปรับอากาศ ไปเขาใหญ่ อ.ปากช่อง | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : ---------- |
วันที่ส่งมอบ : 5 มิ.ย. 2565 |
จ้างเหมารถตู้ รถบัสปรับอากาศ ไปเขาใหญ่ อ.ปากช่อง |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000072 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 มิ.ย. 2565 |
จ้างเหมารถตู้ รถบัสปรับอากาศ ไปเขาใหญ่ อ.ปากช่อง |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7153 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 44,400.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 มิ.ย. 2565 |