| เลขที่หนังสือ | ที่ มข 0201.1.1.2/365 |
|---|---|
| วันที่ | 8 มี.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620558 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6206/000069 จำนวนเงิน : 50,550 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 มี.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62060486 จำนวนเงิน : 50,550 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 มี.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน จ.ทวี ซัพพลาย จำนวนเงิน : 49,750 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ต.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 10 ก.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6212/000154 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ก.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8685 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 49,750 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 ก.ย. 2562 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6212/000094 จำนวนเงิน : 6,291.20 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 ก.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120531 จำนวนเงิน : 6,291.20 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ก.ย. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : 1.หจก. อาร์.พี.ซี. อินเตอร์เทรด จำนวนเงิน : 2,311.20 |
1.หจก. อาร์.พี.ซี. อินเตอร์เทรด = 2,311.20 บาท 2.ร้าน รุ่งอรุณ = 3,980.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ก.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 16 ก.ย. 2562 |
1.หจก. อาร์.พี.ซี. อินเตอร์เทรด INV620246 2.ร้าน รุ่งอรุณ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1.หจก. อาร์.พี.ซี. อินเตอร์เทรด 01RE6212/000230 2.ร้าน รุ่งอรุณ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9015 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,980 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ย. 2562 |
1.หจก. อาร์.พี.ซี. อินเตอร์เทรด =อว 660201.1.2.2/9022 2.ร้าน รุ่งอรุณ = อว 660201.1.2.2/9015 |