เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.1.2/515
วันที่	8 มิ.ย. 2565
หน่วยงาน	กองบริหารงานกลาง
ชื่องานโครงการ	วัสดุอื่นๆ 2 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	651033

#651033-1 - วัสดุไฟฟ้า

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000084 จำนวนเงิน : 1,770.00	วันที่ของรายงานฯ : 15 มิ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127122 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090518 จำนวนเงิน : 1,770.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 มิ.ย. 2565	010000-127122
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 1,770.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 20 ก.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6510/000126	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ก.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/8798 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,770	วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.ค. 2565

#651033-2 - วัสดุอื่นๆ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000085 จำนวนเงิน : 1,740	วันที่ของรายงานฯ : 15 มิ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127122 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090519 จำนวนเงิน : 1,740.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 มิ.ย. 2565	010000-127122
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 1,740.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 20 ก.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6510/000125	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ก.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8799 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,740	วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.ค. 2565