| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/1432 |
|---|---|
| วันที่ | 13 มิ.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | สายคล้องบัตร 545 เส้น |
| วันที่ต้องใช้ | 20 มิ.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651054 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000119 จำนวนเงิน : 17,985 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 มิ.ย. 2565 |
จ้างเหมาทำสายคล้องบัตร |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาทำสายคล้องบัตร | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127083 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090712 จำนวนเงิน : 17,985.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 มิ.ย. 2565 |
010000-127083 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน บ้านสีรุ้ง จำนวนเงิน : 17,985 |
จ้างเหมาทำสายคล้องบัตร | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 มิ.ย. 2565 |
จ้างเหมาทำสายคล้องบัตร | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 20 มิ.ย. 2565 |
จ้างเหมาทำสายคล้องบัตร |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000141 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 มิ.ย. 2565 |
จ้างเหมาทำสายคล้องบัตร |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7960 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 17,985 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 ก.ค. 2565 |