เลขที่หนังสืออว 660201/379
วันที่14 มิ.ย. 2565
หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุ 4 รายการ
วันที่ต้องใช้21 ก.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน651059


#651059-1 - จัดซื้อครุภัรฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะับอเนกประสงค์ จำนวน 50 ตัว

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000199

จำนวนเงิน : 74,500

วันที่ของรายงานฯ : 27 มิ.ย. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65100134

จำนวนเงิน : 74,500.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ก.ค. 2565

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บ.เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999 จก.

จำนวนเงิน : 74,500

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ส.ค. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 2 ส.ค. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000042

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ส.ค. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9678

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 74,500

วันที่เบิกจ่าย : 10 ส.ค. 2565

#651059-2 - จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6510/000019

จำนวนเงิน : 87,600

วันที่ของรายงานฯ : 4 ก.ค. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65100137

จำนวนเงิน : 87,600.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ก.ค. 2565

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บ.สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จก.

จำนวนเงิน : 87,600

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ต.ค. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 13 ก.ย. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000218

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ก.ย. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12141

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 87,600

วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ย. 2565

01U65122030

#651059-3 - จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการ ตีมย้ำหางปลา ไร้สายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6510/0000016

จำนวนเงิน : 100,000

วันที่ของรายงานฯ : 4 ก.ค. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65100190

จำนวนเงิน : 100,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ก.ค. 2565

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บ.ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ จก.

จำนวนเงิน : 94,500

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ส.ค. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 18 ส.ค. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000368

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ส.ค. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11483

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 94,500

วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.ย. 2565