| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/517 |
|---|---|
| วันที่ | 8 มิ.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | ซ่อมเครื่องทำกาแฟสด |
| วันที่ต้องใช้ | 24 มิ.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651060 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000121 จำนวนเงิน : 2,737.60 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 มิ.ย. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090717 จำนวนเงิน : 2,737.60 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 มิ.ย. 2565 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน : 2,025.51 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 มิ.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 6 ก.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6510/000041 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ก.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8429 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,025.51 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.ค. 2565 |