เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.6.2/1465
วันที่	15 มิ.ย. 2565
หน่วยงาน	กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชื่องานโครงการ	จ้างเหมางานปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่
วันที่ต้องใช้	20 มิ.ย. 2565
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	651064

#651064-1 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000130 จำนวนเงิน : 20,000	วันที่ของรายงานฯ : 22 มิ.ย. 2565	จ้างเหมาถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ปี 2565 23 มิย. 65
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		จ้างเหมาถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ปี 2565 23 มิย. 65
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127093 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090753 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 มิ.ย. 2565	010000-127093
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ที สปายมีเดีย จำนวนเงิน : 20,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 มิ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : ----------	วันที่ส่งมอบ : 24 มิ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000160	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 มิ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8231 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000	วันที่เบิกจ่าย : 7 ก.ค. 2565

#651064-2 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000131 จำนวนเงิน : 43,000	วันที่ของรายงานฯ : 22 มิ.ย. 2565	จ้างเหมาจัดทำระบบโทรทัศน์วงจรปิด ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ปี 2565 23 มิย. 65
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		จ้างเหมาจัดทำระบบโทรทัศน์วงจรปิด ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ปี 2565 23 มิย. 65
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127093 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090755 จำนวนเงิน : 43,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 มิ.ย. 2565	010000-127093
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ที สปาย มีเดีย จำนวนเงิน : 43,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 มิ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : ----------	วันที่ส่งมอบ : 23 มิ.ย. 2565	จ้างเหมาจัดทำระบบโทรทัศน์วงจรปิด ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ปี 2565 23 มิย. 65
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000164	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 มิ.ย. 2565	จ้างเหมาจัดทำระบบโทรทัศน์วงจรปิด ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ปี 2565 23 มิย. 65
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8033 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 43,000	วันที่เบิกจ่าย : 4 ก.ค. 2565

#651064-3 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000132 จำนวนเงิน : 95,000	วันที่ของรายงานฯ : 22 มิ.ย. 2565	จ้างเหมาเช่าระบ ไฟ แสง สีบนเวที ปฐมนิเทศ นศ ใหม่ ปี 65 23 มิย. 65
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		จ้างเหมาเช่าระบ ไฟ แสง สีบนเวที ปฐมนิเทศ นศ ใหม่ ปี 65 23 มิย. 65
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127093 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090796 จำนวนเงิน : 95,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 มิ.ย. 2565	010000-127093
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางฐิศิรักษ์ พาโคกทม จำนวนเงิน : 95,000		จ้างเหมาเช่าระบ ไฟ แสง สีบนเวที ปฐมนิเทศ นศ ใหม่ ปี 65 23 มิย. 65
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 มิ.ย. 2565	จ้างเหมาเช่าระบ ไฟ แสง สีบนเวที ปฐมนิเทศ นศ ใหม่ ปี 65 23 มิย. 65
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : ----------	วันที่ส่งมอบ : 23 มิ.ย. 2565	จ้างเหมาเช่าระบ ไฟ แสง สีบนเวที ปฐมนิเทศ นศ ใหม่ ปี 65 23 มิย. 65
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000165	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 มิ.ย. 2565	จ้างเหมาเช่าระบ ไฟ แสง สีบนเวที ปฐมนิเทศ นศ ใหม่ ปี 65 23 มิย. 65
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8080 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 95,000	วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.ค. 2565

#651064-4 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000133 จำนวนเงิน : 190,390	วันที่ของรายงานฯ : 22 มิ.ย. 2565	จ้างเหมาเช่าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก งานปฐมนิเทศ นศ ใหม่ ปี 65 23 มิย. 65
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		จ้างเหมาเช่าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก งานปฐมนิเทศ นศ ใหม่ ปี 65 23 มิย. 65
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127093 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090757 จำนวนเงิน : 190,390	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 มิ.ย. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นเจริญทาวเวอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 190,389.38		จ้างเหมาเช่าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก งานปฐมนิเทศ นศ ใหม่ ปี 65 23 มิย. 65
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 มิ.ย. 2565	จ้างเหมาเช่าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก งานปฐมนิเทศ นศ ใหม่ ปี 65 23 มิย. 65
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 03	วันที่ส่งมอบ : 23 มิ.ย. 2565	จ้างเหมาเช่าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก งานปฐมนิเทศ นศ ใหม่ ปี 65 23 มิย. 65
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000159	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 มิ.ย. 2565	จ้างเหมาเช่าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก งานปฐมนิเทศ นศ ใหม่ ปี 65 23 มิย. 65
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8034 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 190,389.38	วันที่เบิกจ่าย : 4 ก.ค. 2565

#651064-5 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000134 จำนวนเงิน : 30,000	วันที่ของรายงานฯ : 22 มิ.ย. 2565	จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ปี 2565 23 มิย. 65
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ปี 2565 23 มิย. 65
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127093 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090758 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 มิ.ย. 2565	010000-127093
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางฐิศิรักษ์ พาโคกทม จำนวนเงิน : 30,000		จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ปี 2565 23 มิย. 65
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 มิ.ย. 2565	จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ปี 2565 23 มิย. 65
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : ----------	วันที่ส่งมอบ : 23 มิ.ย. 2565	จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ปี 2565 23 มิย. 65
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000163	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 มิ.ย. 2565	จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ปี 2565 23 มิย. 65
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/8079 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000	วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.ค. 2565