เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/1329
วันที่	14 มิ.ย. 2565
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	น้ำมันดีเซล 600 ลิตร
วันที่ต้องใช้	22 ก.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	651065

#651065-1 - จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000125 จำนวนเงิน : 24,000	วันที่ของรายงานฯ : 22 มิ.ย. 2565	น้ำมันดีเซล บี7
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		น้ำมันดีเซล บี7
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126954 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090743 จำนวนเงิน : 24,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 มิ.ย. 2565	010000-126954
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำนวนเงิน : 21,180
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :	เลขที 100297 ส่งมอบ 6 กค. 65 เป็นเงิน 7,060.- บาท เลขที 100298 ส่งมอบ 6 กค. 65 เป็นเงิน 7,060.- บาท เลขที 100299 ส่งมอบ 6 กค. 65 เป็นเงิน 7,060.- บาท
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6610/000062	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.ค. 2565	เลขที 100297 ส่งมอบ 6 กค. 65 เป็นเงิน 7,060.- บาท เลขที 100298 ส่งมอบ 6 กค. 65 เป็นเงิน 7,060.- บาท เลขที 100299 ส่งมอบ 6 กค. 65 เป็นเงิน 7,060.- บาท สัญญายืมเเงิน เลขที่่ 65011157 นายบุญสม เกษแก้วกาญจน์ เงิน 8,000.- บาท สัญญายืมเเงิน เลขที่่ 65011158 นายพงศกร แสงมีคุณ เงิน 8,000.- บาท สัญญายืมเเงิน เลขที่่ 65011159 นางศิโรรัตน์ สุขวัน เงิน 8,000.- บาท
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8485 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 21,180	วันที่เบิกจ่าย : 21 ก.ค. 2565	039-5/65011157 = 7,060.- บาท 039-5/65011158 = 7,060.- บาท 039-5/65011159 = 7,060.- บาท