| เลขที่หนังสือ | อว 660210.1.3.1/4802 |
|---|---|
| วันที่ | 13 มิ.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่า OPOP Band Black 2.ค่า Realme Buds Q2s Paper Green |
| วันที่ต้องใช้ | 17 มิ.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651067 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000129 จำนวนเงิน : 19,980 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 มิ.ย. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127006 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090750 จำนวนเงิน : 19,980.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 มิ.ย. 2565 |
010000-127006 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.คอมเซเว่น จำนวนเงิน : 19,980 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ก.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 12 ก.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6510/000052 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ก.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8543 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,786 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ก.ค. 2565 |
039-5/65011125 |