| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.4/729 |
|---|---|
| วันที่ | 21 มิ.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองยุทธศาสตร์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมารถ 22 มิถุนายน 2565 |
| วันที่ต้องใช้ | 22 มิ.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651073 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000141 จำนวนเงิน : 7,800.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 มิ.ย. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090815 จำนวนเงิน : 7,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 มิ.ย. 2565 |
010600-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นาย พิษณุ สมพงษ์ จำนวนเงิน : 7,800.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 มิ.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 5 |
วันที่ส่งมอบ : 22 มิ.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000194 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 มิ.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8125 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 ก.ค. 2565 |
039-5/65011106 |