เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.13/766
วันที่	17 มิ.ย. 2565
หน่วยงาน	กองการกีฬา
ชื่องานโครงการ	1.ค่าคูลเลอร์น้ำ 10 อัน 2.ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อนักศึกษา 4800 แผ่น
วันที่ต้องใช้	27 ก.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	651091

#651091-1 - ซื้อคูลเลอร์น้ำ 10 ใบ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000175 จำนวนเงิน : 28,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 20 มิ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127082 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090956 จำนวนเงิน : 28,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 มิ.ย. 2565	010000-127082
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน จอห์น จำนวนเงิน : 28,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 มิ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 25 มิ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000228	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 มิ.ย. 2565	รอใบเสนอราคาและใบเสร็จรับเงิน ในนาม ร้าน จอห์น
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8623 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 28,000	วันที่เบิกจ่าย : 25 ก.ค. 2565	039-5/65011085

#651091-2 - จ้างเหมาทำป้ายชื่อนักศึกษาและทีมงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000176 จำนวนเงิน : 48,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 28 มิ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127082 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090957 จำนวนเงิน : 48,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 มิ.ย. 2565	010000-127082
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ไอเดียอิงค์เจ็ท จำนวนเงิน : 48,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 มิ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 20 มิ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000218	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 มิ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 6602010.1.2.2/8540 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 48,000	วันที่เบิกจ่าย : 21 ก.ค. 2565	039-5/65011085