| เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.6/1504 |
|---|---|
| วันที่ | 20 มิ.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 27 ก.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651102 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000161 จำนวนเงิน : 12,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 มิ.ย. 2565 |
ซ่อมเคร่องปรับอากาศ เลข 501040000354 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ซ่อมเคร่องปรับอากาศ เลข 501040000354 | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090929 จำนวนเงิน : 12,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 มิ.ย. 2565 |
010400-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสทีเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำนวนเงิน : 12,500 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ก.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 89 |
วันที่ส่งมอบ : 6 ก.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6510/000060 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ก.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8423 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.ค. 2565 |