เลขที่หนังสือ	มข 0201.1.16/508
วันที่	18 มี.ค. 2562
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จ้างซ่อมรถจำนวน 8 รายการ
วันที่ต้องใช้	19 เม.ย. 2562
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620567

#620567-1 - จ้างซ่อมรถจำนวน 8 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6206/000080 จำนวนเงิน : 8,600	วันที่ของรายงานฯ : 20 มี.ค. 2562	ซ่อมรถทะเบียน ผน.2039
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62060561 จำนวนเงิน : 8,600	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 มี.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ไทยรัฐยางยนต์ จำนวนเงิน : 8,600
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 มี.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : ข 184	วันที่ส่งมอบ : 27 มี.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6206/000102	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 มี.ค. 2562	ส่งเบิก 1/4/2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3031 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,600	วันที่เบิกจ่าย : 9 เม.ย. 2562

#620567-2 - จ้างซ่อมรถจำนวน 8 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6206/000083 จำนวนเงิน : 10,600	วันที่ของรายงานฯ : 20 มี.ค. 2562	ซ่อมรถ 83-9062 ยอด 2200 บาท ซ่อมรถ นข 1975 ยอด 4000 บาท ซ่อมรถ 82-9197 ยอด 4400 บาท
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62060579 จำนวนเงิน : 10,600	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 มี.ค. 2562	0119-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ.พัฒนากิจ จำนวนเงิน : 10,600
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 เม.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 005	วันที่ส่งมอบ : 1 เม.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6207/000005	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 เม.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3067 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,600	วันที่เบิกจ่าย : 10 เม.ย. 2562

#620567-3 - จ้างซ่อมรถจำนวน 8 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6206/000088 จำนวนเงิน : 14,360	วันที่ของรายงานฯ : 20 มี.ค. 2562	เครื่องตัดหญ้า 2380 บาท เลื่อยยนต์ 8350 บาท เลื่อยยนต์ 2380 บาท เลื่อยยนต์ 1250 บาท
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62060603 จำนวนเงิน : 14,360	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 มี.ค. 2562	0119-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ.พัฒนากิจ (ช่างอี๊ด) จำนวนเงิน : 14,360
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 เม.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 005	วันที่ส่งมอบ : 1 เม.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6207/000006	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 เม.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3068 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,360	วันที่เบิกจ่าย : 10 เม.ย. 2562