| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/7611 |
|---|---|
| วันที่ | 24 มิ.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | วัสดุสำนักงาน 2 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651115 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000172 จำนวนเงิน : 5,670.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 มิ.ย. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127061 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090952 จำนวนเงิน : 5,670.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 มิ.ย. 2565 |
010200-127061 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 5,670.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ก.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 29 มิ.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000179 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 มิ.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8036 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,670 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 ก.ค. 2565 |