| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/801 |
|---|---|
| วันที่ | 22 มิ.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมางาน มาเถิดมามุ่งสู่ชัย ร่วมใจ From KKU |
| วันที่ต้องใช้ | 9 มิ.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651136 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6509/000210 จำนวนเงิน : 20,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 มิ.ย. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127082 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65100210 จำนวนเงิน : 20,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ก.ค. 2565 |
010000-127082 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจ.ซันไซน์ เมดิคอล จำนวนเงิน : 20,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ก.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 24 มิ.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6510/000089 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 มิ.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8841 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ก.ค. 2565 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6509/000211 จำนวนเงิน : 95,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 มิ.ย. 2565 |
1. จ้างเหมาเวที (มข) 15,000.- 2. จ้างเหมาเวที (หนองคาย) 15,000.- 3. จ้างเหมาทำต้นสุวรรณกาลพฤกษ์ 20,000.- 4. จ้างเหมาถ่ายทอดสด 30,000.- 5. จ้างเหมาแต่งหน้าทำผม 15,000.- |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127082 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65100211 จำนวนเงิน : 95,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ก.ค. 2565 |
010000-127082 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน เค-ดับบิลไลน์แอนด์ซาวด์ จำนวนเงิน : 95,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 มิ.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01/2565 |
วันที่ส่งมอบ : 26 ก.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6510/000098 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 มิ.ย. 2565 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6509/000213 จำนวนเงิน : 59,286 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 มิ.ย. 2565 |
1. จ้างเหมาเช่าเต้นท์ 14,000.- 2. จ้างเหมาทำพลุพิธีปิด 20,000.- 3. จ้างเหมาทำไวนิล 25,286.- |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127082 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65100213 จำนวนเงิน : 59,286.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ก.ค. 2565 |
010000-127082 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายครรชิต ธงธัยธีรเดช จำนวนเงิน : 20,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ก.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3 |
วันที่ส่งมอบ : 24 มิ.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6510/000094 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ก.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8839,8840,8909 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ก.ค. 2565 |
1. นายครรชิต ธงธัยธีรเดช 14,000.- .22/9840 2. นายสุรเชษฐ์ เดชเรือง 20,000.- .2.2/8912 3. จ้างเหมาทำไวนิล 25,286.- |