| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.25/497 |
|---|---|
| วันที่ | 20 มิ.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรรม |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ |
| วันที่ต้องใช้ | 1 ก.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651137 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6509/000207 จำนวนเงิน : 51,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 มิ.ย. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127024 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65100202 จำนวนเงิน : 51,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ก.ค. 2565 |
010000-127024 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นส.วิชชุดา เติมวุฒิ จำนวนเงิน : 51,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวดที่ 1/3 01RE6511/000031 17,000.- อว 660201.1.2.2/ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวดที่ 1/3 เบิก 17,000.- อว 660201.1.2.2/9298 งวดที่ 2/3 เบิก 17,000.- อว 660201.1.2.2/10283 งวดที่ 3/3 เบิก 17,000.- อว 660201.1.2.2/11848 |