| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/530 |
|---|---|
| วันที่ | 14 มิ.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมาทัวร์ 62 คน |
| วันที่ต้องใช้ | 8 ก.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651141 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6510/000009 จำนวนเงิน : 100,300 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 ก.ค. 2565 |
บันทึกข้อความ ที่ อว. 660201.1.2.2/8045 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 11903 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65100090 จำนวนเงิน : 100,300.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ก.ค. 2565 |
010000-11903 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านเกาะช้างเพชรรัตน์ ทัวร์ จำนวนเงิน : 100,300 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ก.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 10 ก.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6510/000091 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ก.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8541 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 100,300 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ก.ค. 2565 |
039-5/65011080 |