| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/2608 |
|---|---|
| วันที่ | 30 มิ.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมางานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงอาคารและถนน |
| วันที่ต้องใช้ | 1 ส.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651147 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6510/000024 จำนวนเงิน : 27,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ก.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126970 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65100753 จำนวนเงิน : 27,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ก.ค. 2565 |
010000-126970 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายกฤษดา แก้วนอก จำนวนเงิน : 27,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : |
ส่งมอบงานทุกสิ้นเดือน 1กค65-30กย65 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : |
ส่งมอบงานทุกสิ้นเดือน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวดที่1/3 กค65 01RE6511/000017 งวดที่2/3 สค65 01RE6511/000202 งวดที้3/3 กย65 01RE6512/000170 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวดที่ 1/3 .2.2/9090 งวดที่ 2/3 .2.2/10788 งวดที่ 3/3 .2.2/11982 |