เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/910
วันที่	17 มิ.ย. 2565
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 7 รายการ
วันที่ต้องใช้	1 ส.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	651154

#651154-1 - จ้างเหมาทำโคมผ้าไนลอน ขนาด 40 ซม. คละสี

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6510/000017 จำนวนเงิน : 273,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 1 ก.ค. 2565	e-GP : 65077101583 KKU : 65040654
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127183 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65100074 จำนวนเงิน : 273,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ก.ค. 2565	010000-127183
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายปัญจวุฒิ สุนเทียน จำนวนเงิน : 273,000.00		01PO6510/000011
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ก.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 015	วันที่ส่งมอบ : 21 ก.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6510/000216	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ก.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10506 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 273,000	วันที่เบิกจ่าย : 25 ส.ค. 2565

#651154-2 - ซื้อวัสดุ 6 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6510/000007 จำนวนเงิน : 26,978.00	วันที่ของรายงานฯ : 1 ก.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127183 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65100073 จำนวนเงิน : 26,978.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ก.ค. 2565	010000-127183
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 26,978.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ก.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 23 ส.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000255	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ก.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10771 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 26,978	วันที่เบิกจ่าย : 30 ส.ค. 2565