| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1423 |
|---|---|
| วันที่ | 24 มิ.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 3 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 1 ส.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651155 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6510/000014 จำนวนเงิน : 14,886.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 ก.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126977 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65100071 จำนวนเงิน : 14,886.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ก.ค. 2565 |
010000-126977 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้ขาย จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน : 14,886.00 |
1. บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) = 10,811.88 บาท 039-5/6501127 = 7,668.00 บาท 039-5/6501128 = 3,143.88 บาท 2. ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ = 1,350.-บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ก.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
1. บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) = 13,536.-บาท 2. ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ เล่มที่ 09 เลขที่ 40 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1. บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) = 13,536.-บาท 2. ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ 01RE6510/000071 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) = 10,811.88 บาท .2.2/9155 039-5/6501127 = 7,668.00 บาท 039-5/6501128 = 3,143.88 บาท 2. ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ .2.2/8665 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6510/000015 จำนวนเงิน : 3,250.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 ก.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126977 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65100069 จำนวนเงิน : 3,250.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ก.ค. 2565 |
010000-126977 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 3,250.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ก.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 09 |
วันที่ส่งมอบ : 11 ก.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6510/000072 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ก.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8664 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,250 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 ก.ค. 2565 |