| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1421 |
|---|---|
| วันที่ | 24 มิ.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมารถเครน 4 วัน |
| วันที่ต้องใช้ | 14 ก.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651156 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6510/000012 จำนวนเงิน : 38,520.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 ก.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126977 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65100072 จำนวนเงิน : 38,520.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ก.ค. 2565 |
010000-126977 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. เอ็นจิเนียริ่ง เซฟ อินสเปคเตอร์ แอนด์ เทสท์ จำนวนเงิน : 38,520.00 |
01RE6510/000144 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ส.ค. 2565 |
งวด 1/2 01RE6510/000144 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวดที่ 1 ใบส่งของเลขที่ 2565/EN17 ลงวันที่ 15/07/2565 งวดที่ 2/2 ใบส่งของเลขที่ 2565/EN20 ลงวันที่ 21/08/2565 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวดที่ 1/2 01RE6510/000144 งวดที่ 2/2 01RE6511/000238 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9011 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 19,260 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ก.ค. 2565 |
งวด 1/2 อว 660201.1.2.2/9011 งวดที่ 2/2 .2.2/10618 |