| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/1670 |
|---|---|
| วันที่ | 30 มิ.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จัดทำตรายาง 3 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 7 ส.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651174 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR65010/000069 จำนวนเงิน : 905 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ก.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65100425 จำนวนเงิน : 905.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ก.ค. 2565 |
010400-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. ก๊อปปี้ วัน 2547 จำนวนเงิน : 905 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 46 |
วันที่ส่งมอบ : 15 ก.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6510/000152 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ก.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9099 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 905 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 ส.ค. 2565 |