เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5/2634
วันที่	4 ก.ค. 2565
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 45 รายการ
วันที่ต้องใช้	20 ก.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ	นันทวุฒิ แคว้นน้อย
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	651188

#651188-1 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6510/000114 จำนวนเงิน : 64,006	วันที่ของรายงานฯ : 4 ก.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65100737 จำนวนเงิน : 64,006.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ก.ค. 2565	010000-126951
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.มิตรภาพ คอมเมอร์เชียล, หจก.เจริญยิ่งซัพพลาย, บี.เอส.ซัพพลาย, หจก.หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 64,006		1. หจก.มิตรภาพ คอมเมอร์เชียล จำนวน 22,736 บาท 2. หจก.เจริญยิ่งซัพพลาย จำนวน 33,100 บาท 3.บี.เอส.ซัพพลาย จำนวน 7,500 บาท 4. หจก.หาญวัสดุและบริการ จำนวน 670 บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ส.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 25 ก.ค. 2565	1. หจก.มิตรภาพ คอมเมอร์เชียล ใบส่งของ (เลขที่) DS01256508/002 2. หจก.เจริญยิ่งซัพพลาย ใบส่งของ (เลขที่) IV0002504, IV0002465 3.บี.เอส.ซัพพลาย ใบส่งของ (เลขที่) 069 (เลขที่) 3443 4. หจก.หาญวัสดุและบริการ ใบส่งของ (เล่มที่) 36 (เลขที่) 17
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6510/000209, 01RE6510/000210, 01RE6511/000132	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ก.ค. 2565	1. หจก.มิตรภาพ คอมเมอร์เชียล เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6511/000132 2. หจก.เจริญยิ่งซัพพลาย เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6510/000209 3.บี.เอส.ซัพพลาย เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6510/000222 4. หจก.หาญวัสดุและบริการ เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6510/000210
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	1. หจก.มิตรภาพ คอมเมอร์เชียล จำนวน 22,736 บาท .2.2/10940 2. หจก.เจริญยิ่งซัพพลาย จำนวน 33,100 บาท .2.2/10936 3.บี.เอส.ซัพพลาย จำนวน 7,500 บาท .2.2/11655 4. หจก.หาญวัสดุและบริการ จำนวน 670 บาท .2.2/10937

#651188-2 - จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6510/000117 จำนวนเงิน : 16,806	วันที่ของรายงานฯ : 4 ก.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F6100736 จำนวนเงิน : 16,806.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ก.ค. 2565	010000-126951
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 16,806
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 09	วันที่ส่งมอบ : 20 ก.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6510/000211	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ก.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10941 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,806	วันที่เบิกจ่าย : 1 ก.ย. 2565