| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/1793 |
|---|---|
| วันที่ | 7 ก.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าเช่าสตูดิโอในการถ่ายทำ 2.ค่าจ้างทีมตัดต่อและถ่ายทำวีดีโอ |
| วันที่ต้องใช้ | 8 ก.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651205 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6510/000087 จำนวนเงิน : 30,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ก.ค. 2565 |
จ้างเหมาเช่าสตูดิโอ จ้างเหมาทีมตัดต่อและถ่ายทำวีดิโอ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127083 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65100623 จำนวนเงิน : 30,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ก.ค. 2565 |
010000-127083 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายดุริยางค์ ศรีหาตา จำนวนเงิน : 30,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ก.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3 |
วันที่ส่งมอบ : 24 ก.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6510/000194 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ก.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9735 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 ส.ค. 2565 |