| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/976 |
|---|---|
| วันที่ | 1 ก.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างทำผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง 2.ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ 3.ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ส.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651208 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6510/000088 จำนวนเงิน : 80,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 ก.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127185 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65100632 จำนวนเงิน : 80,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ก.ค. 2565 |
010000-127185 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายสัญลักษณ์ บุญอินทร์ จำนวนเงิน : 80,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 26 ก.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000035 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ก.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 01U65111232 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 80,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 ส.ค. 2565 |
039-5/65011204 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6510/000092 จำนวนเงิน : 40,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 ก.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127185 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110127 จำนวนเงิน : 40,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ส.ค. 2565 |
010000-127185 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายสัญลักษณ์ บุญอินทร์ จำนวนเงิน : 40,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ก.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 26 ก.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6510/000195 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ก.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9494 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 40,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 ส.ค. 2565 |
039-5/65011204 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6510/000093 จำนวนเงิน : 143,800.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 ก.ค. 2565 |
e-GP : 65087628093 งานเริ่ม 5-7 ก.ย.65 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127185 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110124 จำนวนเงิน : 143,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ส.ค. 2565 |
010000-127185 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายอภิชาติธำรง คำมณี จำนวนเงิน : 143,800.00 |
01PO6511/000047 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ส.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 25 ส.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01PO6511/000047 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ส.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/12117 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 143,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ย. 2565 |
039-5/65011205 |