| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1520 |
|---|---|
| วันที่ | 7 ก.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 14 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ส.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651214 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6510/000104 จำนวนเงิน : 21,210.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 ก.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65100725 จำนวนเงิน : 21,210.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ก.ค. 2565 |
0119-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : 19,906.00 |
1. บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด =4,928.00 บาท 2. บริษัท ขอนแก่นอีควิปเม้นท์ แอนดื เทคโนโลยี จำกัด = 11,978.00 3. ร้านป.รุ่งเรืองพาณิชย์ = 3,000.00 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ส.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
1. บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด =4,928.00 บาท ใบส่งของเลขที่ S365G351-01 2. บริษัท ขอนแก่นอีควิปเม้นท์ แอนดื เทคโนโลยี จำกัด = 11,978.00 ใบส่งมอบงานเลขที่ IV-KET6508057 3. ร้านป.รุ่งเรืองพาณิชย์ = 3,000.00 ใบส่งมอบงานเล่มที่ 09 เลขที่45 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1. บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด =4,928.00 บาท ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6511/000076 วันที่ 4สค65 2. บริษัท ขอนแก่นอีควิปเม้นท์ แอนดื เทคโนโลยี จำกัด = 11,978.00 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6511/000116 วันที่10สค65 3. ร้านป.รุ่งเรืองพาณิชย์ = 3,000.00 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6511/000086 วันที่9สค65 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด =4,928.00 บาท .2.2/9608 2. บริษัท ขอนแก่นอีควิปเม้นท์ แอนดื เทคโนโลยี จำกัด = 11,978.00 .2.2/9847 3. ร้านป.รุ่งเรืองพาณิชย์ = 3,000.00 .2.2/9848 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6510/000105 จำนวนเงิน : 2,580.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 ก.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65100724 จำนวนเงิน : 2,580.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ก.ค. 2565 |
0119-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 2,454.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ส.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 1 ส.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000023 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ส.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9301 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,454 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 ส.ค. 2565 |