| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/938 |
|---|---|
| วันที่ | 22 มิ.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาจัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ฯ 1-5 ส.ค.65 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651218 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6510/000089 จำนวนเงิน : 484,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 ก.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127170 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65100633 จำนวนเงิน : 484,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ก.ค. 2565 |
010000-127170 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน สำริดทัวร์ จำนวนเงิน : 484,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ส.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวด 1/2 01U65110111 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1/2 01U65110111 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6510/000121 จำนวนเงิน : 40,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 ก.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127170 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65100785 จำนวนเงิน : 40,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ก.ค. 2565 |
010000-127170 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายพงษ์ศักดิ์ บุตรดาวาปี จำนวนเงิน : 40,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ส.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 5 ส.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000064 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ส.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10344 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 40,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 ส.ค. 2565 |
039-5/65011351 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000289 จำนวนเงิน : 484,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 ส.ค. 2565 |
1. 01PR6510/000089 งวดที่ 1 จำนวนเงิน 338,800.- บาท 2.01PR6511/000289 งวดที่ 2 จำนวนเงิน 145,200.- บาท |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | 1. 01PR6510/000089 งวดที่ 1 จำนวนเงิน 338,800.- บาท 2.01PR6511/000289 งวดที่ 2 จำนวนเงิน 145,200.- บาท |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127170 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111062 จำนวนเงิน : 145,200.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ส.ค. 2565 |
010000-127170 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : สำริดทัวร จำนวนเงิน : 484,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ส.ค. 2565 |
1. 01PR6510/000089 งวดที่ 1 จำนวนเงิน 338,800.- บาท 2.01PR6511/000289 งวดที่ 2 จำนวนเงิน 145,200.- บาท |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 5 |
วันที่ส่งมอบ : 5 ส.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000261 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ส.ค. 2565 |
งวดที่ 1 ที่ อว. 660201.1.2.2/9112 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 งวดที่ 2 ที่ อว.660201.1.2.2/10343 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ที่ อว.660201.1.2.2/9112 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 484,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 ส.ค. 2565 |
งวดที่ 1 ที่ อว.660201.1.2.2/9112 จำนวนเงิน 338,800.- บาท งวดที่ 2 ที่ อว. 660201.1.2.2/10343 จำนวนเงิน 145,000.- บาท |