| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/674 |
|---|---|
| วันที่ | 12 ก.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 3 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 21 ส.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651223 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6510/000118 จำนวนเงิน : 20,768.75 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 ก.ค. 2565 |
1-2 ร้านอีสานยานยนต์ 668.75 3-5 ร้าน ช.ศิลป์ การไฟฟ้า 4,050.- 6 ร้าน กม.1 เซอร์วิส 16,050.- |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65100743 จำนวนเงิน : 20,768.75 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ก.ค. 2565 |
0116-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ช.ศิลป์ จำนวนเงิน : 4,050 |
1-2 ร้านอีสานยานยนต์ 668.75 3-5 ร้าน ช.ศิลป์ การไฟฟ้า 4,050.- 6 ร้าน กม.1 เซอร์วิส 16,050.- |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ส.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 10 |
วันที่ส่งมอบ : 3 ส.ค. 2565 |
1-2 ร้านอีสานยานยนต์ 668.75 3-5 ร้าน ช.ศิลป์ การไฟฟ้า 4,050.- เล่มที่ 10 เลขที่ 23 6 ร้าน กม.1 เซอร์วิส 16,050.- |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6511/000055 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ส.ค. 2565 |
1-2 ร้านอีสานยานยนต์ 668.75 3-5 ร้าน ช.ศิลป์ การไฟฟ้า 4,050.- 01RE6511/000055 6 ร้าน กม.1 เซอร์วิส 16,050.- |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1-2 ร้านอีสานยานยนต์ 668.75 จ่ายคืนน.ส.หน่อย จินะชิต .2.2/10505 3-5 ร้าน ช.ศิลป์ การไฟฟ้า 4,050.- .2.28/9385 6 ร้าน กม.1 เซอร์วิส 16,050.- 2.2/10291 |