| เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.12/331 |
|---|---|
| วันที่ | 18 ก.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
| ชื่องานโครงการ | ซ่อมเลนส์ถ่ายภาพ 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 22 ส.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651226 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR65108/000122 จำนวนเงิน : 17,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 ก.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65100787 จำนวนเงิน : 17,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ก.ค. 2565 |
0113-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน เจ.เจ โฟโต้เซ็นเตอร์ จำนวนเงิน : 17,500 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ก.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 169 |
วันที่ส่งมอบ : 8 ก.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000214 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11863 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 17,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.ย. 2565 |