| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.3.4/2340 |
|---|---|
| วันที่ | 20 มี.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ วันที่ 4-6 เมษายน 2562 |
| วันที่ต้องใช้ | 4 เม.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620579 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6206/000100 จำนวนเงิน : 48,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 มี.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 11903 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62060708 จำนวนเงิน : 48,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 มี.ค. 2562 |
010000-11903 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.โชติธิดา ทราเวล จำนวนเงิน : 48,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 เม.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 6 เม.ย. 2562 |
บิลเงินสด 039-5/62011158 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6207/000050 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 เม.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3839 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 48,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 พ.ค. 2562 |
039-5/62011158 |