| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/1903 |
|---|---|
| วันที่ | 21 ก.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าเช่าและค่าบริการต่างๆ ศูนย์ประชุมอเกนประสงค์กาญจนาภิเษก |
| วันที่ต้องใช้ | 21 ก.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651239 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6510/000132 จำนวนเงิน : 93,475.2 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 ก.ค. 2565 |
จ้างเหมาเช่าและค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ณ ศูนย์ประชุม |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127098 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65100858 จำนวนเงิน : 93,475.20 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ก.ค. 2565 |
010000-127098 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นเจริญทาวเวอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 93,475.2 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ก.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 03 |
วันที่ส่งมอบ : 21 ก.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE66510/000178 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ก.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9297 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 93,475.20 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 ส.ค. 2565 |