| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1591 |
|---|---|
| วันที่ | 20 ก.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า 100 ลิตร 2.ซิลิก้าเจลสำหรับหม้อแปลงบรรจุลงในถังใีฝาครอบปิด 100 กิโลกรัม |
| วันที่ต้องใช้ | 26 ส.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651240 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6510/000131 จำนวนเงิน : 62,990.90 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 ก.ค. 2565 |
น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ซิลิก้าเจล |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65100867 จำนวนเงิน : 62,990.90 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ก.ค. 2565 |
010000-126951 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.กิจเจริญ จำนวนเงิน : 61,846 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ส.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 10 ส.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000119 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ส.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10003 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 61,846 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2565 |