| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/1884 |
|---|---|
| วันที่ | 20 ก.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน |
| วันที่ต้องใช้ | 5 ส.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651241 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6510/000129 จำนวนเงิน : 26,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 ก.ค. 2565 |
จ้างเหมารถบัสพร้อมน้ำมัน ไป-กลับ มข.-หนองคาย วันที่ 5-7 สค. 65 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127098 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65100855 จำนวนเงิน : 26,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ก.ค. 2565 |
010000-127098 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ๋ทีมทรานสปอร์ต จำนวนเงิน : 26,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ส.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 7 ส.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000091 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ส.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9733 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 26,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 ส.ค. 2565 |