| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/1897 |
|---|---|
| วันที่ | 21 ก.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน |
| วันที่ต้องใช้ | 28 ก.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651247 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6510/000158 จำนวนเงิน : 48,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 ก.ค. 2565 |
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงจากขอนแก่น-อยุธยา-นครนายก วันที่ 28-30 กค. 65 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125031 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110058 จำนวนเงิน : 48,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ส.ค. 2565 |
010000-125031 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ๋ทีมทรานสปอร์ต จำนวนเงิน : 48,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 30 ก.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000082 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ส.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9750 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 48,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 ส.ค. 2565 |