เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/1022
วันที่	8 ก.ค. 2565
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	1.สนับสนุนผลงานศิลปินแห่งชาติทัศนศิลป์ 22 ชิ้น 2.สนับสนุนผลงานศิลปินมรดกอีสาน สาขาทัศนศิลป์ 18 ชิ้น
วันที่ต้องใช้	2 ก.ย. 2565
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	651256

#651256-1 - จ้างเหมาทำผลงานด้านประติมากรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 7,700,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	e-GP : 65097154501 KKU : 65040692
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 7,700,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายศักดิ์สยาม พงษ์ดำ จำนวนเงิน : 120,000.00		01RE6512/000262
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000262	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12315 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 120,000	วันที่เบิกจ่าย : 27 ก.ย. 2565

#651256-2 - จ้างเหมาทำผลงานด้านประติมากรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000041 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	ศ.นนทิวรรธน์ จันทะนะผลิน
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวพัชรพร มุษกะ จำนวนเงิน : 100,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000263	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12215 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 100,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-3 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000045 จำนวนเงิน : 150,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	ศ.ปรีชา เถาทอง
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040198 จำนวนเงิน : 150,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายปรีชา เถาทอง จำนวนเงิน : 150,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000264	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12137 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 150,000	วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ย. 2565

#651256-4 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000048 จำนวนเงิน : 200,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อาจารย์ทวี รัชนีกร
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 200,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายทวี รัชนีกร จำนวนเงิน : 250,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000265	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12313 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 250,000	วันที่เบิกจ่าย : 27 ก.ย. 2565

#651256-5 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านประติมากรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000049 จำนวนเงิน : 150,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 150,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายเข็มรัตน์ กองสุข จำนวนเงิน : 150,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000266	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12135 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 150,000	วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ย. 2565

#651256-6 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000052 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	นายช่วง มูลพินิจ
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายวิชัย อิ่มสุขสม จำนวนเงิน : 430,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000267	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12314 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 430,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 27 ก.ย. 2565

#651256-7 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000053 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	นางลาวัณย์ อุปอินทร์ อยู่ใน 651256-6

#651256-8 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 130,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อาจารย์เปรื่อง เปลี่ยนสายสืบ อยู่ใน 651256-6

#651256-9 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านประติมากรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000057 จำนวนเงิน : 300,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 300,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวขนงนาฎ ยิ้มศิริ จำนวนเงิน : 300,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000268	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12134 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 300,000	วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ย. 2565

#651256-10 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 150,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	ศ.ชลูด นิ่มเสมอ
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 150,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางาสาวประติมา นิ่มเสมอ จำนวนเงิน : 150,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000269	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12227 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 150,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-11 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 150,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	ศ.วิโชค มุกดามณี
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 150,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายวิชญ มุกดามณี จำนวนเงิน : 150,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000270	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12071 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 150,000	วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.ย. 2565	01U65121992

#651256-12 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.โชคชัย ตักโพธิ์
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายโชคชัย ตักโพธิ์ จำนวนเงิน : 100,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000287	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12223 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 100,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-13 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000063 จำนวนเงิน : 300,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.ธีระวัฒน์ คะนะมะ
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111097 จำนวนเงิน : 300,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายธีระวัฒน์ คะนะมะ จำนวนเงิน : 300,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000298	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12228 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 300,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-14 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านประติมากรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 200,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	นายวชิระ คนซื่อ
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 200,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายวชิระ คนชื่อ จำนวนเงิน : 200,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000299	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12136 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 200,000	วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ย. 2565

#651256-15 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 40,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.สุรพล ปัญญาวชิระ
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 300,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสุรพล ปัญญาวชิระ จำนวนเงิน : 40,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000271	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12241 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 40,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-16 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.สมาน คลังจตุรัส
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสมาน คลังจัตุรัส จำนวนเงิน : 100,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000274	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12116 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 100,000	วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ย. 2565

#651256-17 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.ไสว แก้วกล้า
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ไสว แก้วกล้า จำนวนเงิน : 100,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000285	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12133 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 100,000	วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ย. 2565

#651256-18 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านประติมากรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 300,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.เดช นานกลาง
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 300,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายเดช นานกลาง จำนวนเงิน : 300,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000313	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12239 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 300,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-19 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 280,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	ผศ.ตนุพล เอนอ่อน
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 280,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายตนุพล เอนอ่อน จำนวนเงิน : 28,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000302	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12242 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 280,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-20 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.เทิดเกียรติ พรหมนอก
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 40,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายเทอดเกียรติ พรหมนอก จำนวนเงิน : 50,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000279	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12229 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-21 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านประติมากรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.กิตติชัย ตรีรัตน์วิชา
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายกิตติชัย ตรีรัตน์วิชา จำนวนเงิน : 50,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000284	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12218 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-22 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 40,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.สันติ ทองสุข
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 40,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสันติ ทองสุข จำนวนเงิน : 40,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000286	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12147 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 40,000	วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ย. 2565	01U65122004

#651256-23 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 280,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.ธีรวัตร์ มิควาฬ
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 280,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายธีรวัตร์ มิควาฬ จำนวนเงิน : 280,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000303	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12237 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 280,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-24 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านประติมากรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	รส.สยุมพร กาษรสุวรรณ
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสยุมพร กาษรสุวรรณ จำนวนเงิน : 30,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000292	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ต.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12070 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000	วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.ย. 2565	01U65121994

#651256-25 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านประติมากรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	ผศ.เวนิช สุวรรณโมลี
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายเวนิช สุวรรณโมลี จำนวนเงิน : 30,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000277	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12222 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-26 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านประติมากรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.รัช รัชนีกร อยู่ใน 651256-4

#651256-27 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านประติมากรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 250,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.สุรศักดิ์ แสนโหน่ง
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 250,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ส.ค. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสุรศักดิ์ แสนโหน่ง จำนวนเงิน : 250,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000300	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/12245 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 250,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-28 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรมสื่อผสม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 60,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.บริรักษ์ ศุภตรัยวรพงษ์
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 60,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวขวัญรัตน์ ศุภตรัยวรพงศ์ จำนวนเงิน : 60,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000293	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12230 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 60,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-29 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 260,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.ไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111137 จำนวนเงิน : 260,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์ จำนวนเงิน : 260,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000304	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12233 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 260,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-30 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 280,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.อภิชาติ เอี่ยมวิจารณ์
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 280,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายอภิชาติ เอี่ยมวิจารย์ จำนวนเงิน : 280,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000305	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12235 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 280,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-31 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 250,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	นายเจษฎา คงสมมาศ
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 250,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ส.ค. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายเจษฎา คงสมมาศ จำนวนเงิน : 250,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000306	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12238 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 250,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-32 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	ศ.พงษ์เดช ไชยคุตร
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายพงศ์เดช ไชยคุตร จำนวนเงิน : 50,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000296	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12236 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-33 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.ไพโรจน์ สโมสร
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางเสาวภา สโมสร จำนวนเงิน : 100,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/0002896	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12220 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 100,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-34 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 250,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	ผศ.ประภาพร อุตะมา
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวประภาพร อุตมา จำนวนเงิน : 250,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000307	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12225 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 250,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-35 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 300,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.ดร.ศักดิ์ชัย อุทธิโท
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 300,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายศักชัย อุทธิโท จำนวนเงิน : 300,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000308	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12244 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 300,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-36 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านประติมากรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 300,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.บัญชา ควรสมาคม
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายบัญชา ควรสมาคม จำนวนเงิน : 30,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000290	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12073 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000	วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.ย. 2565	01U65121985

#651256-37 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านประติมากรรมและภาพพิมพ์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 300,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.พรสวรรค์ นนทะภา
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 300,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายพรสวรรค์ นนทะภา จำนวนเงิน : 300,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000309	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12231 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 300,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-38 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านประติมากรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.สันติ พิเชฐชัยกุล
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสันติ พิเชฐชัยกุล จำนวนเงิน : 100,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000280	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12224 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 100,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-39 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	ศ.สุชาติ เถาทอง
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสุชาติ เถาทอง จำนวนเงิน : 100,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000275	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12219 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 100,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-40 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.เนติกร ชินโย
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายเนติกร ชินโย จำนวนเงิน : 100,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000295	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12221 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 100,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-41 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.ดิเรก กิ่งนอก
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายดิเรก กิ่งนอก จำนวนเงิน : 30,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000278	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12144 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000	วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ย. 2565	01U65122000

#651256-42 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านประติมากรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.สยามรัฐ อักษรศักดิ์
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสยามรัตน์ อักษรศักดิ์ จำนวนเงิน : 30,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000294	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12067 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000	วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.ย. 2565	01U65121996

#651256-43 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 150,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.เอกชัย ลวดสูงเนิน อยู่ใน 651256-6

#651256-44 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 80,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.สู่แดนธรรม นาวาบุญนิยม
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 80,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสู่แดนธรรม นาวาบุญนิยม จำนวนเงิน : 80,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000281	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12072 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 80,000	วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.ย. 2565	01U65121989

#651256-45 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	นายทวีศักดิ์ ศรีทองดี
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสุภรัตน์ กลั่นจันทร์ จำนวนเงิน : 50,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000291	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12145 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,000	วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ย. 2565	01U65122002

#651256-46 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	ผศ.วุฒิกร คงคา
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายวุฒิกร คงคา จำนวนเงิน : 50,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000283	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12068 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,000	วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.ย. 2565	01U65121997

#651256-47 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรมและประติมากรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรมและประติมากรรม จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.สมชาย เถาทอง
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111140 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสมชาย เถาทอง จำนวนเงิน : 100,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000276	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12069 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 100,000	วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.ย. 2565	01U65121998

#651256-48 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	คุณธัญพร อินทหอม
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวธัญญาภรณ์ อินทะหอม จำนวนเงิน : 100,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000297	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/12234 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 100,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-49 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรมและสื่อผสม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 150,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	รศ.รุ่ง ธีระพิจิตร
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111131 จำนวนเงิน : 150,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางวัชรี ธีระพิจิตร จำนวนเงิน : 150,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000310	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12226 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 150,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-50 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านประติมากรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	ผอ.ประสพสุข
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายประสพสุข รัตน์ใหม่ จำนวนเงิน : 100,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000282	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12216 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 100,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-51 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านประติมากรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	รศ.พิม สุทธิคำ
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางพิม สุทธิคำ จำนวนเงิน : 30,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000272	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12217 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-52 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านประติมากรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 250,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	ผศ.ยุทธนา ไพกะเพศ
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 250,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายยุทธนา ไพกะเพศ จำนวนเงิน : 250,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000311	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12243 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 250,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-53 - จ้างเหมาจัดทำผลงานสื่อผสม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 250,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.ฝน สุทธนี สุขกุล
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 250,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวสุธนี อินทนี จำนวนเงิน : 250,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000312	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 662001.1.2.2/12232 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 250,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-54 - จ้างเหมาจัดทำผลงาน...

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 80,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.ชวลิต เสริมปรุงสุข
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.2 วิธีคัดเลือก
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 80,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวนัทธ์หทัย วนาเฉลิม จำนวนเงิน : 80,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000288	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12074 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 80,000	วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.ย. 2565	01U65121987

#651256-55 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านจิตรกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	ด.ดร.ประสิทธิ์ วิขายะ
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายบุญนาย ซาเฮียง จำนวนเงิน : 20,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000273	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/12240 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651256-56 - จ้างเหมาจัดทำผลงานด้านประติมากรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000044 จำนวนเงิน : 250,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565	อ.ดร.ประสิทธิ์ วิชายะ
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111289 จำนวนเงิน : 250,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายประสิทธิ์ วิชายะ จำนวนเงิน : 250,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000301	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12146 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 250,000	วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ย. 2565	01U65122003