| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.25/588 |
|---|---|
| วันที่ | 27 ก.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรรม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 8 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 3 ก.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651261 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6511/000089 จำนวนเงิน : 46,300 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 ส.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127024 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110389 จำนวนเงิน : 46,300.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ส.ค. 2565 |
010000-127024 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้ขาย 6 ราย จำนวนเงิน : 46,300.00 |
1. ร้านอุ้ม-อ๊อฟ ตลาดรถไฟ = 5,000.- บาท 2. ร้าน ป้าน้อย ผลไม้ = 5,145.- บาท 3. บม. สยามแม็คโคร = 18,556.50 บาท 4. ร้าน สติ๊กเกอร์อาร์ท = 2,750.- บาท 5. ร้าน พอใจ ทุกอย่าง 20 บาท = 100.- บาท 6. บจก. บรรจุภัณฑ์เซ็นเตอร์ = 8,987.- บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ส.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 8 ส.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1. ร้านอุ้ม อ๊อฟ ตลาดรถไฟ 5,000.- 1.2.2/107150 2. ร้านป้าน้อย ผลไม้ 5,145.- 1.2.2/10712 3. บจ.สยามแม๊คโคร 18,556.5 1.2.2/10711 4. ร้านสติ๊กเกอร์อาร์ท 2,750.- 1.2.2/10714 5. ร้าน พอใจ ทุกอย่าง 20 บาท 100.- 1.2.2/10713 6. บจ.บรรจุภัณฑ์เซ็นเตอรฺ์ 8,987.- 1.2.2/10715 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
039-5/65011385 1. ร้านอุ้ม-อ๊อฟ ตลาดรถไฟ = 5,000.- บาท .2.2/10710 2. ร้าน ป้าน้อย ผลไม้ = 5,145.- บาท .2.2/10712 3. บม. สยามแม็คโคร = 18,556.50 บาท .2.2/10711 4. ร้าน สติ๊กเกอร์อาร์ท = 2,750.- บาท .2.2/10714 5. ร้าน พอใจ ทุกอย่าง 20 บาท = 100.- บาท .2.2/10713 6. บจก. บรรจุภัณฑ์เซ็นเตอร์ = 8,987.- บาท .2.2/10715 |