| เลขที่หนังสือ | อว 660201/846 |
|---|---|
| วันที่ | 5 ส.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | สำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี |
| ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์จัดจ้างเหมาบริการทัวร์ โครงการ “จัดทำแผนบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพ งานสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |
| วันที่ต้องใช้ | 5 ก.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651280 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000198 จำนวนเงิน : 763,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ส.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.2 วิธีคัดเลือก | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 11903 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110686 จำนวนเงิน : 763,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ส.ค. 2565 |
010000-11903 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : เอ เอส อิมเพรสซีพ ทัวร์ จำนวนเงิน : 763,000.00 |
งวดที่ 1 ใบแจ้งหนี้ เล่มที่ 01 เลขที่ 01 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 งวดที่ 2 ใบแจ้งหนี้ เล่มที่ 01 เลขที่ 02 ลงวันที่ 4 กันยายน 2565 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 ก.ย. 2565 |
งวดที่ 1 ใบแจ้งหนี้ เล่มที่ 01 เลขที่ 01 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 งวดที่ 2 ใบแจ้งหนี้ เล่มที่ 01 เลขที่ 02 ลงวันที่ 4 กันยายน 2565 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01 |
วันที่ส่งมอบ : 24 ส.ค. 2565 |
งวดที่ 1/2 ใบแจ้งหนี้ เล่มที่ 01 เลขที่ 01 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 งวดที่ 2ใบแจ้งหนี้ เล่มที่ 01 เลขที่ 02 ลงวันที่ 4 กันยายน 2565 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000219 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ส.ค. 2565 |
งวดที่ 1/2 ใบแจ้งหนี้ เล่มที่ 01 เลขที่ 01 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 01RE6511/000224 งวดที่ 2ใบแจ้งหนี้ เล่มที่ 01 เลขที่ 02 ลงวันที่ 4 กันยายน 2565 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1/2 เบิก 534,100.00 บาท .2.2/10532 งวดที่ 2 .2.2/11338 |