| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.11/1025 |
|---|---|
| วันที่ | 22 ก.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองการต่างประเทศ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ส.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651290 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000086 จำนวนเงิน : 24,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 ส.ค. 2565 |
จ้างเหมารุตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สนามินสุวรรณภูมิ-ชบุรี-สุวรรณภูมิ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126928 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110318 จำนวนเงิน : 24,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ส.ค. 2565 |
0100000-126928 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีเค ทรานสปอร์ต จำนวนเงิน : 24,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ส.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 19 |
วันที่ส่งมอบ : 23 ส.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000271 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ส.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10956 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 24,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 ก.ย. 2565 |