เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5/2975
วันที่	27 ก.ค. 2565
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	1.โคมฟลัดไลท์ 4 โคม 2.ลวดอลูมิเนียมกลม 1 กก.
วันที่ต้องใช้	15 ส.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	651292

#651292-1 - จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000111 จำนวนเงิน : 26,580	วันที่ของรายงานฯ : 10 ส.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126960 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110497 จำนวนเงิน : 26,580.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ส.ค. 2565	010000-126960
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.อภิภัทรอิเลคทริค จก. จำนวนเงิน : 26,400
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ส.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 19 ส.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000365	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ส.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11441 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 26,400.00	วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.ย. 2565

#651292-2 - จัดซื้อวัสดุรายการลวดอลูมิเนียม จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000111 จำนวนเงิน : 180	วันที่ของรายงานฯ : 9 ส.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126960 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110497 จำนวนเงิน : 180	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ส.ค. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.มิตรภาพ คอมเมอร์เชียล 2556 จำนวนเงิน : 180
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 1 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000047	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11442 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 180.00	วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.ย. 2565