เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5/3087
วันที่	4 ส.ค. 2565
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 20 รายการ
วันที่ต้องใช้	15 ส.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	651297

#651297-1 - จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000118 จำนวนเงิน : 27,008	วันที่ของรายงานฯ : 10 ส.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110499 จำนวนเงิน : 24,648	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ส.ค. 2565	010000-126951
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.อภิภัทรอิเลคทริค จก. จำนวนเงิน : 24,648
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 19 ส.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000374	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ส.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11488 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 24,648	วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.ย. 2565

#651297-2 - จัดซื้อวัสดุ จำนวน8รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000118 จำนวนเงิน : 2,360	วันที่ของรายงานฯ : 9 ส.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F6510499 จำนวนเงิน : 2,360	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ส.ค. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ จก. จำนวนเงิน : 2,360
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ส.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 19 ส.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000375	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ส.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11486 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,360	วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.ย. 2565