| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1681 |
|---|---|
| วันที่ | 4 ส.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์ |
| วันที่ต้องใช้ | 8 ก.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651298 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/00019 จำนวนเงิน : 276,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 ส.ค. 2565 |
จ้างซ่อมเครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์ 2 ทเครื่อง เลข 6201120000004 เลข 6201120000005 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126954 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110435 จำนวนเงิน : 276,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ส.ค. 2565 |
010000-126954 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลอิค คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน : 274,883 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 18 ต.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6601/000019 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ต.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13427 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 274,883 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 ต.ค. 2565 |