| เลขที่หนังสือ | ศธ 05414.1.19/1372 |
|---|---|
| วันที่ | 17 ต.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าเช่าเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบขบวนแห่ |
| วันที่ต้องใช้ | 26 ต.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620048 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000065 จำนวนเงิน : 10,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ต.ค. 2561 |
จ้างเหมาค่าเช่าเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบขบวนแห่ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123901 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62010245 จำนวนเงิน : 10,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ต.ค. 2561 |
010000-123901 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายวสันต์ นันทา จำนวนเงิน : 10,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ต.ค. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 26 ต.ค. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6201/000022 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ต.ค. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/11487 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 พ.ย. 2561 |
หักล้างเงินยืม 62010112 |