| เลขที่หนังสือ | อว 66201.1.1.2/694 |
|---|---|
| วันที่ | 5 ส.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 5 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 10 ก.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651337 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000158 จำนวนเงิน : 2,195.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 ส.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120569 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110550 จำนวนเงิน : 2,195.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ส.ค. 2565 |
010100-120569 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน พี.ที. ซัพพลาย จำนวนเงิน : 2,195.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ก.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 23 ส.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000232 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ส.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10502 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,195 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 ส.ค. 2565 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000163 จำนวนเงิน : 390.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 ส.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120569 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110549 จำนวนเงิน : 390.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ส.ค. 2565 |
010100-120569 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน พี.ที. ซัพพลาย จำนวนเงิน : 390.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ก.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 25 ส.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000280 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ส.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10765 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 390 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 ส.ค. 2565 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000164 จำนวนเงิน : 1,948.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 ส.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120569 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110548 จำนวนเงิน : 1,948.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ส.ค. 2565 |
010100-120569 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน พี.ที. ซัพพลาย จำนวนเงิน : 1,948.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 23 ส.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000233 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ส.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/10496 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,948 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 ส.ค. 2565 |