เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.24/439
วันที่	3 ส.ค. 2565
หน่วยงาน	ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 30 รายการ
วันที่ต้องใช้	10 ก.ย. 2565
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	651338

#651338-1 - จัดซื้อวัสดุอื่นๆ 13 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000170 จำนวนเงิน : 13,624.00	วันที่ของรายงานฯ : 11 ส.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110559 จำนวนเงิน : 13,624.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ส.ค. 2565	010000-127035
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. เอ็ม แอนด์จี ซิสเต็ม จำนวนเงิน : 13,624.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ก.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 18 ส.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000170	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ส.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10361 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,624	วันที่เบิกจ่าย : 24 ส.ค. 2565

#651338-2 - วัสดุก่อสร้าง 13 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000175 จำนวนเงิน : 39,955.00	วันที่ของรายงานฯ : 12 ก.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110558 จำนวนเงิน : 39,955.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ส.ค. 2565	010000-127035
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. เอ็ม แอนด์จี ซิสเต็ม จำนวนเงิน : 39,955.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ก.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 18 ส.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000171	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ส.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10363 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 39,955	วันที่เบิกจ่าย : 24 ส.ค. 2565

#651338-3 - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์5รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000177 จำนวนเงิน : 9,137.80	วันที่ของรายงานฯ : 11 ส.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110557 จำนวนเงิน : 9,137.80	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ส.ค. 2565	010000-127035
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ยูเนี่ยนซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน : 9,137.80
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ก.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 65	วันที่ส่งมอบ : 18 ส.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000173	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ส.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10362 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,137.80	วันที่เบิกจ่าย : 24 ส.ค. 2565