| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2/9533 |
|---|---|
| วันที่ | 9 ส.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | ซ่อมคอมพิวเตอร์ |
| วันที่ต้องใช้ | 10 ก.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651343 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000166 จำนวนเงิน : 3,200 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 ส.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110543 จำนวนเงิน : 3,200.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ส.ค. 2565 |
010200-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ไอทีคอนเนอร์ จำนวนเงิน : 3,200 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ส.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 19 ส.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000200 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ส.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10489 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,200 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 ส.ค. 2565 |