| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.6.3/739 |
|---|---|
| วันที่ | 19 มี.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | พวงมาลัยดอกไม้ จำนวน 7 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 31 มี.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620591 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : มข0201.1.2.2/ ลงวันที่29 มีนาคม 2652 จำนวนเงิน : 64,200 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 มี.ค. 2562 |
ขออนุมัติจัดจ้างนอกระบบเนื่องจากใช้เงินกองทุนมอดินแดง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 64,200 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 พ.ค. 2562 |
ถอนจากบัญชีกองทุนมอดินแดง เลขที่บัญชี 551-2-69277-5 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสุจริตรา มูลกระโทก จำนวนเงิน : 64,200 |
ระยะเวลาตั้งแต่ มีนาคม-30 กันยายน 2562 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2562 |
ส่งมอบทุกสิ้นเดือนตั้งแต่มีนาคม-30 กันยายน 2562 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 02 |
วันที่ส่งมอบ : 2 ก.ค. 2562 |
เดือน มี.ค.62 เลขที่ใบส่งของ 02/02 เดือน เม.ย.62 เลขที่ใบส่งของ 02/03 เดือน พ.ค.62 เลขที่ใบส่งของ 02/04 เดือน มิ.ย.62 เลขที่ใบส่งของ 02/05 เดือน ก.ค.62 เลขที่ใบส่งของ 02/06 เดือน กย.62 เลขที่ใบส่งของ 02/08 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : อว0201.1.2.2/ |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 มี.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
เดือน มี.ค.62 อว 660201.1.2.2/5525 เดือน เม.ย.62 อว 660201.1.2.2/5527 เดือน พ.ค.62 อว 660201.1.2.2/5526 เดือน มิ.ย.62 อว 660201.1.2.2/5524 เดือน ก.ค.62 อว 660201.1.2.2/6610 เดือน ก.ย.62 อว 660201.1.2.2/9107 |