| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1694 |
|---|---|
| วันที่ | 4 ส.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 11 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 15 ก.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651360 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000196 จำนวนเงิน : 5,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 ส.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126976 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110685 จำนวนเงิน : 5,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ส.ค. 2565 |
010000-126976 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ที แอนด์ ดีที การค้า จำนวนเงิน : 5,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 23 ส.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000228 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ส.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10690 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 ส.ค. 2565 |