| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.11/422 |
|---|---|
| วันที่ | 3 ส.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 31 ส.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651367 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6511/00005 จำนวนเงิน : 6,263.5 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 ส.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1102 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F65110009 จำนวนเงิน : 6,263.50 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ส.ค. 2565 |
013-1102 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นอ๊อกซิเจน จำนวนเงิน : 3,263.5 |
1. นพชัยอุตสาหกรรมไม้ = 3,000.- บาท 2. หจก.ขอนแก่นอ๊อกซิเจน = 3,263.50 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ส.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 26 ส.ค. 2565 |
1. นพชัยอุตสาหกรรมไม้ 01/39 2. หจก.ขอนแก่นอ๊อกซิเจน เลขที่ใบส่งของ 6502569 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013re6511/00012 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ส.ค. 2565 |
รายการที่ 1 นพชัยอุตสาหกรรมไม้ 013RE6511/00013 รายการที่ 2 หจก.ขอนแก่นออกซิเจน 013RE6511/00012 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
รายการที่ 1 นพชัยอุตสาหกรรมไม้ 3000.- จ่ายคืนนางณํฐรดา เวฑีวุฒาจารย์ 1.2.2/10687 รายการที่ 2 หจก.ขอนแก่นออกซิเจน 3,263.50 จ่ายคืนนางสาวบุศรา แก้วสมุทร 1.2.2/10686 |