| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1118 |
|---|---|
| วันที่ | 9 ส.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 16 ก.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651369 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6511/000237 จำนวนเงิน : 9,660 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 ส.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110811 จำนวนเงิน : 9,660.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ส.ค. 2565 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจ.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 9,660 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ก.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 23 ก.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6511/000259 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ก.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11023 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,660 |
วันที่เบิกจ่าย : 2 ก.ย. 2565 |